Antes de ingresar documentos en el programa 1C, es necesario realizar un trabajo preparatorio: complete todos los libros de referencia necesarios e ingrese los saldos iniciales en las cuentas. Asegúrese de que, al ingresar los datos, no aparezcan "dobles": dos o más subcontos para una contraparte.
Instrucciones
Paso 1
Para ingresar la factura en la base de datos 1C, seleccione el elemento "Documentos" en el menú principal. Si necesita registrar la compra de artículos o servicios de inventario, seleccione el artículo "Gestión de compras" en el submenú. Más "Recepción de bienes y servicios".
Paso 2
Busque un círculo verde con una cruz en la barra de herramientas. Cuando mueva el cursor hacia él, aparecerá el símbolo de acción "agregar". Al hacer clic en este icono, se abrirá el documento de factura.
Paso 3
Seleccione "operación" en la esquina superior izquierda del documento abierto. Se abrirá la lista "compra - para procesamiento - equipo - objetos de construcción". Seleccione el valor deseado. Recuerde que un cableado típico corresponde a cada valor.
Paso 4
Seleccione del directorio de la contraparte. Todos los datos de la contraparte deben ingresarse en el directorio en la etapa preparatoria de la implementación del programa. Si la contraparte es nueva, puede pasar de la factura al directorio de contrapartes y completar todos los campos obligatorios del directorio. Después de eso, regrese al documento original y continúe con el trabajo de ingresar la factura.
Paso 5
Seleccione un acuerdo de la lista de acuerdos de contraparte. Si se ha celebrado un contrato con esta contraparte, el campo se completará cuando se seleccione el valor de la contraparte. Complete las pestañas requeridas: "bienes" o "servicios". Marque las casillas "usado" - contabilidad, "n / a" - contabilidad fiscal y "gestión" - contabilidad administrativa.
Paso 6
Haga clic en "Rellenar" en la esquina inferior derecha. Si no ha completado todos los campos proporcionados del documento, aparecerá un mensaje de error. Junto al ícono de relleno, busque el ícono de aceptar. Haga clic en "Aceptar" para publicar el documento. Verifique la exactitud de los asientos contables después de que se haya contabilizado la factura.
Paso 7
Si necesita reflejar en la contabilidad la implementación de artículos o servicios de inventario, seleccione el artículo "Gestión de ventas" en el submenú. A continuación, complete los campos del documento abierto en los pasos 2-6. Si la organización vende bienes o servicios de forma regular, el programa prevé la creación automática de facturas cuando se envían los bienes (servicios).
